Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0207/18 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 62,64 € | 17.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 100,75 € | 14.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/18 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 3 207,58 € | 14.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/18 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 532,50 € | 14.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/18 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 14.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0075/18 | účinkovanie Jasmíny Piktorovej v predstavení Na slepačích krídlách | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Občianske združenie Divadlo PIKI | 30869099 | 106,12 € | 09.08.2018 | 09.08.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0197/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 126,05 € | 08.08.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/18 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 63,04 € | 07.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/18 | monitor FIAT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Systems, s.r.o. | 35938617 | 11,40 € | 07.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 93,96 € | 07.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,15 € | 07.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/18 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 891,00 € | 06.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/18 | služby KTV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 06.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/18 | rekonštrukcia budovy BBD | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | EURO-BUILDING, a.s. | 35683066 | 56 910,01 € | 06.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0074/18 | Účinkovanie pána Jána Morávka jedno predstavenie , á 60,- € | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANGELA s.r.o. | 50441604 | 60,00 € | 01.08.2018 | 09.08.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0073/18 | Účinkovanie pána Jána Morávka, predstavenie á 60,- € | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANGELA s.r.o. | 50441604 | 300,00 € | 31.07.2018 | 07.08.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0206/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 61,00 € | 25.07.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 42,35 € | 19.07.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/18 | hudobný nástroj Helix do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Muziker a.s. | 35840773 | 53,10 € | 16.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | herecké účinkovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANGELA s.r.o. | 50441604 | 60,00 € | 12.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra |