Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3755
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0160/19 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,80 € | 19.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0063/19 | Krabicovú zostavu z preglejky a otočný barel, do inscenácie "Preklep". Podľa cenovej ponuky. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 860,00 € | 18.06.2019 | 18.06.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0064/19 | K objednávke 59/19, preprava do Poľska, objednávame prívesný vozík do 750 kg. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Galovič-Trans s.r.o. | 51262215 | 210,00 € | 18.06.2019 | 18.06.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0155/19 | slnečníky do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Hobbyland, s.r.o. | 36757691 | 84,90 € | 18.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 70,64 € | 17.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | tlač Jarmok a Letodivy | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 75,00 € | 17.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | hasičské sužby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 351,25 € | 17.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 1 753,01 € | 17.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 1 070,67 € | 13.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0062/19 | Leták Divadelný jarmok v počte 100 ks á 0,15 €, Leták Letodivy v počte 500 ks á 012 €. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 75,00 € | 12.06.2019 | 12.06.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0151/19 | zalomenie, tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 123,10 € | 12.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 87,00 € | 12.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | digital filter | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Alemat.cz, spol. s r.o. | 28159233 | 44,95 € | 12.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | Panasonic DMW | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Fonetip s.r.o. | 27752861 | 237,04 € | 12.06.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | projekčná fólia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TUCHLER jevištní end textilní technika spol. s r.o. | 41604270 | 411,70 € | 11.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0059/19 | Prepravu do Poľska od 12.6.2019 o 6:30 hod nakladanie. do 16.06.2019 odchod z Poľska do Bratislavy. Bližšie informácie v rozpise zájazdu, podľa dispozícií p. riaditeľa. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Galovič-Trans s.r.o. | 51262215 | 2 290,00 € | 10.06.2019 | 12.06.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0060/19 | Fomei digital filter UV MC-wdg-67-mm | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Alemat.cz, spol. s r.o. | 28159233 | 44,95 € | 10.06.2019 | 12.06.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0061/19 | 2 ks Panasonic DMW-AC10E. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Fonetip s.r.o. | 27752861 | 237,04 € | 10.06.2019 | 12.06.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0140/19 | preprava do Poľska /Lomža/ | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Galovič-Trans s.r.o. | 51262215 | 2 290,00 € | 10.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | oplotenie stavby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 10.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra |