Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0162/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 83,11 € | 06.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | monitor FIAT Ducato | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Systems, s.r.o. | 35938617 | 11,40 € | 06.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | služby TV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 06.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | za predaj v sieti | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 0,30 € | 06.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/18 | za používanie systému | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | InterTicket, s.r.o. | 44794461 | 95,90 € | 06.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 2 407,58 € | 06.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 891,00 € | 04.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | el.energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,41 € | 04.06.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | zalomenie, tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 128,20 € | 01.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | prenájom priestorov- KRÁĽ | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 743,22 € | 01.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | licenčné odmeny 4/2018 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 330,86 € | 01.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | za predaj v sieti | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 0,38 € | 31.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | predpl.časopisu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Spolek pro vydávání časopisu LOUTKÁŘ, Divadelní ústav | 67363741 | 22,44 € | 31.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | autobus do Poľska | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 850,00 € | 29.05.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo Malá scéna STU | 42177405 | 1 250,00 € | 28.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 64,02 € | 28.05.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | výroba dekorácii - ADVENTÚRA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 970,00 € | 28.05.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0060/18 | Karabíny KA 28 8 ks, a karabíny KA 29 16ks do divadelnej inscenácie Adventúra- Humana | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | REMA M - Mária Mrázová | 30031974 | 57,88 € | 24.05.2018 | 24.05.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0061/18 | Hudobný nástroj Helix BOWL jeden kus | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Muziker, a.s. | 35840773 | 59,00 € | 24.05.2018 | 24.05.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0149/18 | hosťovanie bábkové divadla zo Žiliny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bábkové divadlo Žilina | 36145211 | 500,00 € | 24.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra |