Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3444
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0298/18 | služba mail.go24 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 12,24 € | 07.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94,50 € | 07.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/18 | služba mail.go 24 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 748,80 € | 07.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| 7/2018 | Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo evidenčné císlo zhotoviteľa 2144/2018 uzavretej dňa 05.04.2018 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | EURO-BUILDING,a.s. | 35683066 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 06.11.2018 | 07.11.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ divadla | Zmluva | ||
| DFBV/0294/18 | Procesor | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Muziker a.s. | 35840773 | 76,68 € | 06.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/18 | el.energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,41 € | 06.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/18 | výroba dekorácií | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 745,00 € | 06.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0102/18 | Do div. inscenácie Príbehy stien Clarett 8Pre 1 ks, a Wipe Cloth 1 ks. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Muziker, a.s. | 35840773 | 839,00 € | 05.11.2018 | 07.11.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0103/18 | Do divadelnej inscenácie " Príbehy stien" DI 20ULTRA-DI 3 ks a Muziker-STICKERS 2 ks +1 ks. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Muziker a.s. | 35840773 | 76,68 € | 05.11.2018 | 07.11.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0104/18 | Notebook Dell Latiture 5590 s príslušenstvom do divadelnej inscenácie "Príbehy stien" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | alza.sk | 27082440 | 1 407,27 € | 05.11.2018 | 07.11.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0289/18 | inzercia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | enter design, s.r.o. | 36217891 | 36,00 € | 05.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/18 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 891,00 € | 05.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/18 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 59,85 € | 05.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/18 | služby KTV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 05.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/18 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 2 007,58 € | 05.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0105/18 | službu mail.go24 nova adresa na prevádzku za 3 mesiace do konca roka 2018 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 12,24 € | 02.11.2018 | 07.11.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0284/18 | Rekonštrukcia budovy | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | EURO-BUILDING, a.s. | 35683066 | 43 232,57 € | 01.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/18 | aktualizácia projektovej dokumentácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ateliér 3ab, s.r.o. | 35878789 | 9 960,00 € | 01.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/18 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 42,35 € | 01.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/18 | tlač november | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 225,20 € | 01.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra |