Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40210144 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 169,90 € | 08.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40210140 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -856,61 € | 08.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| 40210138 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 3 457,57 € | 07.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40210139 | pamäte do PC | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PARTNER Retail s.r.o. | 48127124 | 1 673,93 € | 07.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40210137 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 011,26 € | 07.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 40210134 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,00 € | 06.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40210133 | služby knižnice | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 06.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40210136 | servis predložiek | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 91,20 € | 06.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40210135 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 259,49 € | 06.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40210131 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 797,00 € | 02.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40210132 | grafické práce | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | GRAFICI spol. s r.o. | 51956560 | 180,00 € | 02.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40210142 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 01.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40210150 | tonery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 34,40 € | 01.07.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40210128 | tlačivá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 144,06 € | 28.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40210130 | sáčky do vysávača | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | LUX Prešov, s.r.o. | 36478598 | 52,00 € | 28.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40210107 | ročný servis Škoda SB | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TODOS Bratislava s.r.o. | 31319823 | 419,53 € | 24.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| 40210126 | školenie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JUDr.Danica Belovičová spol. s r.o. | 50341286 | 45,00 € | 22.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 40210124 | hygienické | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EUROPAPIER Slovensko s.r.o. | 31344381 | 335,34 € | 21.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 40210125 | domena | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 21.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 40210129 | právne služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 288,00 € | 14.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra |