Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40210119 | reklamne predmety | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ISOKMAN trading import s.r.o. | 36708640 | 1 374,48 € | 11.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| 40210121 | aktual.web. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 11.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 40210120 | telefon | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,40 € | 11.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 40210123 | hygienické | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EUROPAPIER Slovensko s.r.o. | 31344381 | 690,95 € | 11.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 40210118 | skúšačka elektr.predmetov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ján Lukáč | 50020706 | 220,00 € | 10.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 40210127 | e kupony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Slovensko s.r.o. | 31396674 | 2 178,84 € | 09.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 40210122 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 381,13 € | 08.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 40210115 | uživ.práva | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Solitea Vema | 36237337 | 122,52 € | 08.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 40210116 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -634,93 € | 08.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40210117 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 783,19 € | 08.06.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40210113 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,00 € | 07.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| 40210112 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 3 259,57 € | 07.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| 40210111 | kluče ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 34,38 € | 07.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| 40210110 | kluče ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 6,88 € | 07.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| 40210109 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 274,30 € | 07.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| 40210108 | servis predložiek | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 136,80 € | 03.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| 40210106 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 797,00 € | 03.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| 40210165 | daň z nehnutel. 2021 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 17 529,51 € | 03.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| 40210104 | virtuál.knižnica | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 02.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| 40210105 | služba BOZ PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 01.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra |