Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40210043 | knižnica | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| 40210044 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| 40210039 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -612,46 € | 08.03.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 40210037 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 797,00 € | 02.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 40210038 | havária prečerp.stanice | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 5 760,00 € | 01.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| 40210050 | členské | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SZ CHKT | 34000836 | 67,00 € | 01.03.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 40210040 | intrrnet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,00 € | 28.02.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| 40210036 | malovanie ŠI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Emil Potočný | 33501297 | 3 260,00 € | 24.02.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| 44210001 | kolaudácia COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 12 957,60 € | 24.02.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| 40210035 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 3 406,84 € | 22.02.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 40210031 | posypová soľ | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 119,80 € | 17.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| 40210032 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| 40210029 | aktual.webu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 11.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| 40210030 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 82,36 € | 11.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| 40210028 | virtuál.knižnica | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| 40210027 | nábytok COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MY DVA Slovakia s.r.o. | 35937548 | 15 216,40 € | 11.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| 40210064 | PZP Fiat PUNTO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Komunálna poisťovňa Vienna insurance group | 31595545 | 108,68 € | 11.02.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| 40210026 | respirátory | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 420,00 € | 09.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| 40210034 | nabytok COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Interiéry Riljak s.r.o. | 43885306 | 8 397,36 € | 09.02.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| 40210021 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 039,34 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra |