Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3955
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40220004 | PZP Renault | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 135,11 € | 04.11.2021 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40210281 | e kupony | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 986,83 € | 03.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210280 | telefony | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 260,41 € | 03.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210279 | perá s potlačou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LAJKA ADV, s.r.o. | 36665037 | 223,44 € | 02.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210278 | perá s potlačou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LAJKA ADV, s.r.o. | 36665037 | 92,40 € | 02.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210276 | vruty,bity | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 113,98 € | 02.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210277 | služba BOZ,PO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 02.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210275 | plyn | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 797,00 € | 02.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210274 | zodp.osoba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 118,80 € | 02.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210273 | graf.práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRAFICI spol. s r.o. | 51956560 | 188,40 € | 28.10.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 44210003 | COVP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | YNNA spol. s r.o. | 31359621 | 1 766,40 € | 28.10.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210272 | kompresor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 125,40 € | 27.10.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210271 | skartovačka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 250,80 € | 26.10.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210270 | lamino DT dosky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 36243370 | 318,00 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210269 | IT materiál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 369,89 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210267 | žalúzie sieťky ŠI 21,25 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tekniken, s.r.o. | 46783946 | 1 445,12 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210266 | žalúzie PB 27 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tekniken, s.r.o. | 46783946 | 1 090,80 € | 25.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210262 | diár, kalendár | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 330,34 € | 22.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210268 | basketbal.sada | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MK Sportstav s.r.o. | 52579425 | 871,56 € | 22.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210265 | žalúzie škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tekniken, s.r.o. | 46783946 | 383,60 € | 21.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra |