Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3887
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40210353 | odevy s logom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 1 127,40 € | 08.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210354 | elektrorevízie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REVÍZIE ELEKTRICKÉ BRATISKAVA s.r.o. | 53540972 | 1 050,00 € | 08.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210352 | záhradný vozík | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VOZAKO s.r.o. | 52073025 | 587,83 € | 08.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210351 | plyn | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15 219,28 € | 08.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210355 | havária podzemného káblového vedenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladislav Ondrejkovič | 33721882 | 35 846,55 € | 08.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 40210346 | el.energia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 376,59 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210345 | el.energia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 473,22 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210347 | tester odporu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZTS Rlektronika SKS s.r.o. | 31598536 | 201,53 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210350 | dataprojektory škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 2 181,64 € | 07.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210349 | revízia požiar.zariadení | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROFIS spol. s.r.o. | 34103201 | 1 375,61 € | 07.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210348 | oprava HP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROFIS spol. s.r.o. | 34103201 | 246,24 € | 07.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210339 | odborná prehliadka kotolní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 2 863,20 € | 06.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210338 | servis kotlov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 2 393,90 € | 06.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210340 | prezentácia COVP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUVES s.r.o. | 50132768 | 300,00 € | 06.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210336 | magio | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,84 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210344 | murár.materiál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 40,67 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210343 | servis predložiek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 136,80 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210337 | telefony | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 290,74 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210334 | maliar.materiál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 77,34 € | 03.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210335 | e-kupony | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 040,57 € | 03.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra |