Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3956
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40220012 | telefon | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 399,00 € | 20.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40220011 | tonery TV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 98,75 € | 20.01.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40220010 | murár.materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BAU-MARKET a.s. | 35923652 | 225,76 € | 20.01.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40210394 | voda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 2 332,43 € | 17.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40220009 | grafické práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRAFICI spol. s r.o. | 51956560 | 1 392,00 € | 17.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40220008 | plyn | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 797,00 € | 14.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40220007 | štátne symboly | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Vladimír Kováč RENIX | 13962264 | 115,20 € | 13.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40210393 | pranie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 396,31 € | 13.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40210392 | plyn | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -166,83 € | 13.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40220001 | aktual.webu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 11.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40210388 | plyn | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19 076,23 € | 07.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40210390 | el.energia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 668,98 € | 04.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40210389 | el.energia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 928,04 € | 04.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40220006 | e kupony | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 977,06 € | 04.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40210384 | magio | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,83 € | 04.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40210383 | telefony | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,55 € | 04.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40210382 | telefony | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 270,46 € | 04.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40210386 | virtuál.knižnica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 04.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40220005 | zodp.osoba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 118,80 € | 04.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40210381 | služba BOZ,PO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 31.12.2021 | 03.02.2022 | Faktúra |