Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40210222 | android prijímače ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SORTEC EUROPE, s.r.o. | 45001103 | 239,60 € | 16.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210224 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,07 € | 16.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210226 | poist.čel.skla SCUDO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 72,48 € | 16.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210221 | aktual.web | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210220 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 2 952,94 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210215 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 605,19 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210219 | elektromateriál výuka | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PC SEMA s.r.o. | 36426041 | 2 244,90 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210218 | IT materiál výuka | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PC SEMA s.r.o. | 36426041 | 1 803,84 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210217 | pranie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 92,06 € | 08.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210210 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 557,87 € | 07.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210209 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 681,56 € | 07.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210216 | čerpadlo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MAXTRA Control, s.r.o. | 34106171 | 1 128,00 € | 07.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210214 | e-kupony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 835,38 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210208 | elektrospotrebiče ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 1 272,40 € | 06.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210202 | domena sou | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 06.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210206 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,00 € | 06.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210207 | virtuál.knižnica | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 06.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210204 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 241,00 € | 06.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210205 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 797,00 € | 06.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210201 | šport.tovar | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Decathlon SK. s.r.o. | 47658827 | 380,84 € | 03.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra |