Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3545
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40210235 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 01.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210233 | filamenty do tlač. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRUSA RESEARCH a.s. | 006649114 | 32,96 € | 30.09.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210292 | PZP Fiat DUCATO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wüstenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 136,32 € | 28.09.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210294 | PZP SuperB | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 113,12 € | 28.09.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210293 | havarij.poist. SuperB | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 484,44 € | 28.09.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210229 | revízia komínov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ľudovít Dohorák-Kominárske služby | 40097897 | 194,00 € | 27.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210230 | maľovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Olimar, s.r.o. | 35713224 | 11 856,51 € | 27.09.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210232 | e-kupony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 97,71 € | 24.09.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210227 | školenie vodičov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 207,48 € | 22.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210228 | nábytok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 36243370 | 9 180,00 € | 22.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210231 | havária el.rozvodov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENERGY TEAM s.r.o. | 50071190 | 4 200,00 € | 20.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210225 | tonery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 42,30 € | 16.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210223 | audio video zariadenia učebňa TV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Media TechCentral Europe, a.s. | 35772581 | 4 971,60 € | 16.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210222 | android prijímače ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SORTEC EUROPE, s.r.o. | 45001103 | 239,60 € | 16.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210224 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,07 € | 16.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210226 | poist.čel.skla SCUDO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 72,48 € | 16.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210221 | aktual.web | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210220 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 2 952,94 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210215 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 605,19 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210219 | elektromateriál výuka | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PC SEMA s.r.o. | 36426041 | 2 244,90 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |