Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3545
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40210290 | plyn | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 10 939,63 € | 08.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210295 | malta,farby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 109,55 € | 08.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210289 | materiál dielne PV | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Aquastar,s.r.o. | 50344978 | 607,56 € | 05.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210288 | el.energia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 509,54 € | 05.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210287 | el.energia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 184,55 € | 05.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210286 | učebnice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MEGABOOKS SK spol. s r.o. | 36699594 | 42,96 € | 05.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210284 | magio ŠI | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,84 € | 04.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210283 | virtuálna knižnica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 04.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210285 | učebnice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MEGABOOKS SK spol. s r.o. | 36699594 | 1 685,26 € | 04.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210282 | servis predložiek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 91,20 € | 04.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40220004 | PZP Renault | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 135,11 € | 04.11.2021 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40210281 | e kupony | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 986,83 € | 03.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210280 | telefony | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 260,41 € | 03.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210279 | perá s potlačou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LAJKA ADV, s.r.o. | 36665037 | 223,44 € | 02.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210278 | perá s potlačou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LAJKA ADV, s.r.o. | 36665037 | 92,40 € | 02.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210276 | vruty,bity | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 113,98 € | 02.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210277 | služba BOZ,PO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 02.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210275 | plyn | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 797,00 € | 02.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210274 | zodp.osoba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 118,80 € | 02.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210273 | graf.práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRAFICI spol. s r.o. | 51956560 | 188,40 € | 28.10.2021 | 29.11.2021 | Faktúra |