Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3545
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40210218 | IT materiál výuka | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PC SEMA s.r.o. | 36426041 | 1 803,84 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210217 | pranie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 92,06 € | 08.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210210 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 557,87 € | 07.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210209 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 681,56 € | 07.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210216 | čerpadlo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MAXTRA Control, s.r.o. | 34106171 | 1 128,00 € | 07.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210214 | e-kupony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 835,38 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210208 | elektrospotrebiče ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 1 272,40 € | 06.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210202 | domena sou | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 06.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210206 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,00 € | 06.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210207 | virtuál.knižnica | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 06.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210204 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 241,00 € | 06.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210205 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 797,00 € | 06.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210201 | šport.tovar | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Decathlon SK. s.r.o. | 47658827 | 380,84 € | 03.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210203 | elektrorevízie ŠI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ALKAM - Vladimír Fiala, s.r.o. | 36692107 | 5 501,28 € | 03.09.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210200 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 02.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210199 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 118,80 € | 02.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210195 | led žiarovky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Svet svietidiel.sk | 47539569 | 98,40 € | 31.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210196 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 1 137,90 € | 31.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 40210198 | termokamery,rúška | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 2 016,00 € | 31.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210193 | spotrebiče COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 746,65 € | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra |