Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3956
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40220390 | Havária kanalizácie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 11 978,40 € | 14.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220391 | Poplatok za súťaž Expert | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Talentída, n.o. | 45738777 | 60,00 € | 14.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220389 | Nákup čistiacich prostriedkov COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 481,50 € | 14.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220388 | Nákup čistiacich prostriedkov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 789,10 € | 14.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220385 | Telekomunikačné služby 10/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,34 € | 11.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220384 | Spracovanie grafic.návrhu na ubyt.učiteľov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PS Stav s.r.o | 52669947 | 600,00 € | 10.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220383 | Telekomunikačné služby 10/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,34 € | 09.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220382 | O2-telekomunikačné služby 10/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 188,78 € | 09.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220381 | Telekomunikačné služby-Slovak Telekom | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,34 € | 09.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220380 | Odborná literatúra (Spôsobilosť v elektrotechnike) | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 35711302 | 480,00 € | 09.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220371 | Odber zemného plynu 10/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 345,70 € | 08.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220372 | Odstránenie závad po revízií pož.zariadení | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PROFIS spol. s.r.o. | 34103201 | 312,72 € | 08.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220369 | Revízia protipož.zariadení budovy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PROFIS spol. s.r.o. | 34103201 | 3 023,57 € | 08.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220370 | Strava 10/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 1 701,72 € | 08.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220375 | Odber elektrickej energie 10/2022-vyúčt. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 237,10 € | 07.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220374 | Odber elektrickej energie 10/2022-nedoplatok | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 114,42 € | 07.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220373 | Revízia telocv. a športového náradia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Vladimír Micenko | 14307472 | 260,00 € | 07.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220367 | Batéria GP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 11,60 € | 07.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220366 | Telekomunikačné služby 10/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 04.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220364 | Servis predložiek 10/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 246,60 € | 04.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra |