Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4063
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40220493 | Odber zemného plynu 12/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 17 245,15 € | 11.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40230007 | Goro nádoba na dolievanie vody - COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Nemček SONES spol. s.r.o. | 36248371 | 123,72 € | 11.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40220494 | Oprava žalúzií - škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tekniken, s.r.o. | 46783946 | 1 177,82 € | 11.01.2023 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40220491 | Telekomunikačné služby 12/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,03 € | 10.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40220490 | Telekomunikačné služby 12/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,34 € | 10.01.2023 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40220492 | O2-telekomunikačné služby 12/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 176,98 € | 10.01.2023 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40220480 | Odber elektrickej energie 12/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 757,43 € | 09.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40220479 | Odber elektrickej energie 12/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 182,73 € | 09.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40220478 | Stravné lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 957,52 € | 09.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40220477 | Bezpečnostná SIM karta | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 09.01.2023 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40220487 | 3D tlačiareň | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Prusa Research a.s | 06649114 | 857,19 € | 09.01.2023 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40230004 | Členský príspevok za rok 2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SZ CHKT | 34000836 | 67,00 € | 09.01.2023 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40220489 | Servis predložiek 12/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 82,20 € | 09.01.2023 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40220485 | Inventarizácia drevín | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TreeGarden s.r.o. | 44788142 | 2 604,00 € | 09.01.2023 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40220486 | Erasmus 2023-Sicília | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | pelicantravel.com s.r.o | 35897821 | 2 759,70 € | 09.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40220483 | Telekomunikačné služby 12/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 04.01.2023 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40220482 | Virtuálna knižnica 12/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 04.01.2023 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40230006 | Výkon zodpovednej osoby 1/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 118,80 € | 04.01.2023 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40220488 | Služba BTS, technik PO 12/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 242,40 € | 22.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40230005 | Úrazové poistenie osôb mot.voz. 17.1.2023-16.1.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 91,02 € | 22.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra |