Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40220146 | elektromat. COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD: HAL, a.s. | 34144650 | 13,79 € | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220148 | náhradné diely traktor | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠUPA Technika Marián Šupa | 11906022 | 181,92 € | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220145 | skriptá TV,PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FRIGOGAS s.r.o. | 29204054 | 107,69 € | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220144 | filamenty TV,PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 738,74 € | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220147 | strava UA | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 2 980,00 € | 16.05.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220143 | informačné tabule COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. | 35714131 | 604,45 € | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220142 | hutný materiál COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEPOL, s.r.o. | 46968318 | 3 545,41 € | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220141 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,23 € | 10.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220137 | virtuálna knižnica | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220135 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 888,74 € | 09.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220136 | náhradné diely-trenažér ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 117,00 € | 09.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220138 | aktual.web | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 09.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220139 | oprava rampy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 72,00 € | 09.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220140 | daň z nehnuteľností 2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 17 529,51 € | 09.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220134 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 11 431,69 € | 06.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220133 | doplnenie projektu COVP elektrina | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SIWA Energy, s.r.o. | 51861259 | 780,00 € | 05.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220131 | tonery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 134,20 € | 05.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220130 | ele.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 120,20 € | 05.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220129 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 083,67 € | 05.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220132 | čistiace | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 657,90 € | 05.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra |