Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3956
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40230051 | elektrina 01.01.2023-31.01.2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 836,54 € | 06.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 40230036 | Telekomunikačné služby 1/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 06.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40230035 | Vymedzovacie stĺpiky s popruhmi do COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | B2B Partner s.r.o. | 444413467 | 720,00 € | 06.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40230038 | Pranie hotelovej bielizne PČ | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 55,14 € | 06.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40230037 | Pranie hotelovej bielizne internáty | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 442,93 € | 06.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40230032 | stravné lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 905,41 € | 02.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 40230033 | Členský poplatok za rok 2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40230034 | Materiál na údržbu objektov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 471,82 € | 02.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40230031 | Stravné lístky 1/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 681,21 € | 02.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40230030 | Výkon zodpovednej osoby za 2/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 118,80 € | 01.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40230029 | Zabezpečenie služby BTS, technika PO a CO 1/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 242,40 € | 01.02.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40230028 | Odber zemného plynu 1.1.2023-28.2.2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 527,00 € | 01.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40230024 | Servis predložiek 1/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 164,40 € | 31.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40230026 | Ubytovanie a stravovanie počas lyžiarskeho kurzu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Vikartovský mlyn, s.r.o. | 45533857 | 4 023,25 € | 31.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40230027 | Členský príspevok SOPK | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 250,00 € | 30.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40230025 | Lyžiarsky kurz-doprava autobusom | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MT - Tour s.r.o. | 35952156 | 2 250,00 € | 30.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40230020 | Nákup maliarskeho materiálu pre teoret.vyuč. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 61,56 € | 25.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40230023 | Servisná prehliadka podl.čistiaceho stroja | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Yves Soteco Slovakia s.r.o. | 35799331 | 96,00 € | 25.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40230021 | Nastavenie PPC kampane | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SLARA spol. s.r.o. | 51956560 | 1 020,00 € | 24.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40230022 | Montáž osvetlenia-telocvičňa, budova školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 4 250,00 € | 24.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra |