Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40220201 | oprava ustredne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | INTEC PLUS s.r.o. | 35750391 | 84,00 € | 28.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220204 | práv.služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 1 476,00 € | 28.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220203 | murár.materiál na opr. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MPL TRADING spol. s r.o. | 31388639 | 53,48 € | 28.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220199 | mikrofony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | electronic-star a.s. | 46895680 | 255,80 € | 24.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220197 | PPC kampaň, obaly | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | GRAFICI spol. s r.o. | 51956560 | 1 584,00 € | 24.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220195 | kluče ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 51,50 € | 23.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220194 | tonery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 850,08 € | 22.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220191 | domena sostar | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 20.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40220192 | mat.na ZUS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 974,18 € | 20.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40220190 | virtuálna prehliadka COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JUVES s.r.o. | 50132768 | 750,00 € | 16.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40220193 | strava UA do 14.6.2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 1 812,40 € | 16.06.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220193 | strava UA do 14.6.2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 1 812,40 € | 16.06.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220189 | opr.tlačiarne CANON | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CBC Slovakia s r.o. | 44773293 | 72,00 € | 14.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40220187 | umyvadla ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Aquastar,s.r.o. | 50344978 | 1 792,20 € | 13.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40220188 | servis SCUDO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 284,35 € | 13.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40220183 | aktual.webu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 09.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40220185 | dlažba, obklady | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BAU-MARKET a.s. | 35923652 | 415,49 € | 09.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40220179 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,65 € | 08.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40220178 | magio | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 90,68 € | 08.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40220181 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 8 230,76 € | 08.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra |