Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4027
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/2025 | Elektrospotrebiče | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Alza.sk.s.r.o. | 36562939 | 897,89 € | 14.10.2025 | 16.10.2025 | Objednávka | |||||
| 116/2025 | Kontrola ošetrovateľskej činnosti, vzdelanie v odbore ošetrovateľstva, intervenciu pre problémové stavy za obdobie 10/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 14.10.2025 | 16.10.2025 | Objednávka | |||||
| 113/2025 | Obalový materiál, papierový sortiment | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 893,58 € | 09.10.2025 | 15.10.2025 | Objednávka | |||||
| 114/2025 | Magnetické tabule, kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 997,10 € | 09.10.2025 | 15.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0327/25 | všeobec. materiál - výzdoba | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WOCHT EU s.r.o. | 56528736 | 686,00 € | 09.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/25 | VEMA aktualizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 82,41 € | 09.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/25 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 256,72 € | 09.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/25 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 569,47 € | 09.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/25 | el. energia HR37 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 270,99 € | 09.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/25 | vodné, stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 12,23 € | 09.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/25 | vodné, stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 64,21 € | 09.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/25 | vodné, stočné HR35 vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 874,42 € | 09.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/25 | vodné, stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 629,82 € | 09.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/25 | drobný stavebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Stavebniny STAVKVET s.r.o. | 47608056 | 332,32 € | 09.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/25 | IT servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 350,00 € | 09.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/25 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,71 € | 08.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/25 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 433,82 € | 08.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/25 | plyn - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 980,49 € | 08.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/25 | upratovací vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | B2Bpartner | 44413467 | 172,20 € | 08.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/25 | poradenské služby VO - dodanie vozidla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | K & CO. II s.r.o | 53983360 | 650,00 € | 08.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra |