Faktúry
Počet záznamov: 2340
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0144/24 | Ochrana osobných údajov 10/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SafetyHUB | 52596796 | 25,00 € | 11.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/24 | El. energia 1.10.2024-31.10.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 370,57 € | 08.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/24 | Stravovanie klienti 10/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 9 758,06 € | 08.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/24 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 504,17 € | 07.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/24 | Právne služby 10/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 90,00 € | 05.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/24 | Oplotenie areálu v zalesnenej časti svahu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Effecteam s.r.o. | 48030210 | 14 938,57 € | 04.11.2024 | 12.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0137/24 | Dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 458,40 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/24 | Mobilné telefóny za 10/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 36,36 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/24 | BOZP a PO za 10/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 04.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/24 | Poistenie zodpovednosti za škodu - 27.11.2024-26.11.2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Allianz-Slov.poisťovňa | 0011 | 349,86 € | 24.10.2024 | 30.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0132/24 | PZPChevrolet Lacetti - 22.12.2024 - 21.12.2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 167,26 € | 24.10.2024 | 30.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0133/24 | Havarijná poistka Chevrolet Lacetti | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 261,85 € | 24.10.2024 | 30.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0128/24 | Servisný zásah na ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 24.10.2024 | 30.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0130/24 | Odvoz kalu - čistička | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 407,04 € | 24.10.2024 | 30.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0129/24 | Exterérová roleta s motorom s montážou | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jaroslav Málek - MIRANTTES | 35030933 | 536,00 € | 24.10.2024 | 30.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0127/24 | Multifunkčné zariadenia, monitor a pc | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 178,03 € | 22.10.2024 | 23.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0125/24 | Občerstvenie - záhradná slávnosť | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 16,50 € | 11.10.2024 | 22.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0122/24 | Elektrická energia 9/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 327,76 € | 08.10.2024 | 16.10.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0124/24 | Telefón 9/2024 internet 10/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 34,92 € | 08.10.2024 | 22.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0120/24 | BOZP a PO za 9/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 03.10.2024 | 16.10.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0119/24 | Dohľad nad prac.podmienkami 3Q 2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Haspo.sk s.r.o. | 51267918 | 104,40 € | 03.10.2024 | 16.10.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0121/24 | Mobilné telefóny za 9/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 26,57 € | 03.10.2024 | 16.10.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0117/24 | IS Cygnus 3Q | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IRESOFT SK, s.r.o. | 55806538 | 855,43 € | 02.10.2024 | 16.10.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0118/24 | Právne služby 9 /2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 180,00 € | 02.10.2024 | 16.10.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0123/24 | Stravovanie klienti 9/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 9 120,34 € | 02.10.2024 | 16.10.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0116/24 | Lampa do projektora Optoma GT1080 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ROBOWE, s.r.o | 47441232 | 105,00 € | 01.10.2024 | 16.10.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0115/24 | Voda 29.08.2024 - 28.09.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 183,26 € | 01.10.2024 | 22.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0114/24 | Pracovná ponuka na www.profesia.sk - upratovačka | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alma Career Slovakia s r.o. | 35800861 | 118,80 € | 23.09.2024 | 05.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0113/24 | Biolampa Bioptron MedAll + stojan | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 1 002,90 € | 17.09.2024 | 18.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0112/24 | Plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 1 980,00 € | 17.09.2024 | 25.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra |