Faktúry
Počet záznamov: 2441
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0042/25 | Odborná prehliadka schodiskovej plošiny SPU | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 233,70 € | 27.03.2025 | 01.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0043/25 | Odborná prehliadka pojazdného zdviháka Gemini | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 233,70 € | 27.03.2025 | 01.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0041/25 | Dočasné napojenie splaškovej kanalizácie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Národná dieľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 90,31 € | 26.03.2025 | 01.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0040/25 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 73,80 € | 25.03.2025 | 01.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0038/25 | Veľkokapacitný kontajner | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HK Company. s.r.o | 45986231 | 442,80 € | 24.03.2025 | 31.03.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0039/25 | Zverejnenie pracovnej ponuky TECHNIK | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alma Career Slovakia s r.o. | 35800861 | 134,07 € | 20.03.2025 | 31.03.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/25 | Internet 2/2025 Telefón 2/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 34,11 € | 11.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/25 | Plyn - Flaga | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 2 214,00 € | 11.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/25 | Pracovná ponuka na www.profesia.sk - Inštruktor sociálnej rehabilitácie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alma Career Slovakia s r.o. | 35800861 | 134,07 € | 10.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/25 | El.energia 2/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 445,10 € | 07.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0034/25 | Doplatok Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 54,00 € | 06.03.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/25 | Oprava Fiat Ducato | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 992,70 € | 05.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0029/25 | Gumené umývadlo na vlasy s prenosnou sprchou | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 44,45 € | 04.03.2025 | 10.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0030/25 | BOZP a PO za 2/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 04.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0027/25 | Stravovanie klienti 2/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 8 483,65 € | 04.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0025/25 | PZP Škoda Fábia Kombi | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 232,65 € | 03.03.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/25 | Ochrana osobných údajov 02/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SafetyHUB | 52596796 | 25,00 € | 03.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0026/25 | Voda 29.02.2025 - 28.03.2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 190,42 € | 03.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0031/25 | Mobilné telefóny za 2/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 31,99 € | 03.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0022/25 | Čistiace prostriedky - chémia do profi umývačky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miele s.r.o. | 35872161 | 88,28 € | 20.02.2025 | 26.02.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0021/25 | Zverejnenie pracovnej ponuky UPRATOVAČKA | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alma Career Slovakia s r.o. | 35800861 | 134,07 € | 17.02.2025 | 26.02.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0020/25 | Zverejnenie pracovnej ponuky TECHNIK | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alma Career Slovakia s r.o. | 35800861 | 134,07 € | 14.02.2025 | 26.02.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0019/25 | Stravovanie klienti 01/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 9 397,75 € | 11.02.2025 | 20.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0018/25 | Ochrana osobných údajov 01/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SafetyHUB | 52596796 | 25,00 € | 10.02.2025 | 17.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0017/25 | Vyúčtovacia faktúra ZSE 2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 502,55 € | 07.02.2025 | 17.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0016/25 | Internet a pevná linka 1/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 36,63 € | 06.02.2025 | 20.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0015/25 | Flaga -plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 2 306,25 € | 05.02.2025 | 20.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0013/25 | BOZP a PO za 1/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 03.02.2025 | 17.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0011/25 | Seminár PAM - VEMA | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 98,40 € | 03.02.2025 | 17.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0014/25 | Mobilné telefóny za 1/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 34,66 € | 03.02.2025 | 17.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra |