Faktúry
Počet záznamov: 2589
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0179/25 | školenie - uvod do práce v snoezelen | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 645,00 € | 05.12.2025 | 05.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0190/25 | toner Lexmark 2ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ledum KamaraSK s.r.o. | 48158836 | 83,41 € | 05.12.2025 | 05.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0191/25 | vodná postel 140x200 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Beliani GmbH | - | 1 050,98 € | 05.12.2025 | 05.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0189/25 | košíky+obrusy | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 231,60 € | 05.12.2025 | 05.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0185/25 | drogéria+kancelarske | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 255,72 € | 04.12.2025 | 08.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0187/25 | Stravovanie klienti 11/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 4 315,87 € | 04.12.2025 | 08.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0188/25 | Stravovanie klienti 11/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1 295,08 € | 04.12.2025 | 08.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0186/25 | EPS - montaážne práce | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PALMYRA, spol. s r.o. | 35797681 | 4 268,38 € | 04.12.2025 | 08.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0183/25 | odvoz odpadu - veľkokapacitný | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAROT, s.r.o. | 35861754 | 305,29 € | 03.12.2025 | 05.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0184/25 | telefon 11/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 33,04 € | 03.12.2025 | 08.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0182/25 | lampa so štipcom 51ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | XLSK Nábytok s.r.o. | 35883103 | 541,44 € | 01.12.2025 | 05.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0181/25 | GDPR 11/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SafetyHUB | 52596796 | 25,00 € | 01.12.2025 | 05.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0180/25 | vodné | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 195,05 € | 01.12.2025 | 05.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0175/25 | kavovar De/longhi+sporák AMICA | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 596,69 € | 28.11.2025 | 28.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0176/25 | solid 3-miestna čal. sedačka z eko kože 4ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 694,95 € | 28.11.2025 | 28.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0174/25 | varník horúcej vody 10l | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | APD -Company s.r.o. | 55488749 | 63,40 € | 27.11.2025 | 27.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0178/25 | výmena ovládača na plošinu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 86,10 € | 26.11.2025 | 05.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0173/25 | el.energia 10/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 320,30 € | 25.11.2025 | 27.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0171/25 | drogéria | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 207,35 € | 14.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0170/25 | telefon 10/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 30,21 € | 13.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0172/25 | IT služby 7-10/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Mgr. Patrik Laslop | 52180468 | 600,00 € | 12.11.2025 | 27.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0168/25 | vývoz velkokapacitneho kontajners - rekonstrukcia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAROT, s.r.o. | 35861754 | 471,58 € | 07.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/25 | vývoz velkokapacitneho kontajners - rekonstrukcia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAROT, s.r.o. | 35861754 | 1 921,26 € | 07.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/25 | Stolička Alba | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MERCURY STAR s.r.o. | 62300164 | 990,40 € | 06.11.2025 | 06.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0166/25 | réžia PSS 10/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1 411,26 € | 06.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/25 | strava PSS 10/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 4 703,17 € | 06.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/25 | BOZP,PO 10/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 04.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/25 | PHM 10/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 47,06 € | 04.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/25 | telefon 10/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 34,00 € | 04.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/25 | GDPR 10/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SafetyHUB | 52596796 | 25,00 € | 03.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra |