Faktúry
Počet záznamov: 2467
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0068/25 | výmena vytrhnutého hydrantového ventilu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | POHAS GROUP, s.r.o. | 48333280 | 113,06 € | 16.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/25 | služby VO - výroba a dodanie nábytku | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | K & Co. II s.r.o. | 53983360 | 3 700,00 € | 16.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/25 | telefon 4/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,27 € | 12.05.2025 | 20.05.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0061/25 | el.energia 4/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 433,26 € | 07.05.2025 | 19.05.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0066/25 | Stravovanie klienti 4/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 9 028,14 € | 07.05.2025 | 19.05.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0062/25 | telefon 4/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 29,64 € | 05.05.2025 | 19.05.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0064/25 | Ochrana osobných údajov 4/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SafetyHUB | 52596796 | 25,00 € | 02.05.2025 | 19.05.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0065/25 | BOZP a PO za 4/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 30.04.2025 | 19.05.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0063/25 | vodné 29.3.-28.4.2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 190,42 € | 29.04.2025 | 19.05.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0060/25 | zdravotnícky materiál - dar | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | DentalShop s.r.o. | 47893036 | 58,30 € | 23.04.2025 | 19.05.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0057/25 | Vývoz odpad vody z čističky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 163,59 € | 11.04.2025 | 22.04.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0058/25 | Servisný zásah na ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 209,10 € | 11.04.2025 | 22.04.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0059/25 | Stravovanie klienti 3/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 9 496,54 € | 11.04.2025 | 22.04.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0055/25 | Pracovné oblečenie - údržba | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CANIS SAFETY a.s. | 47998156 | 259,75 € | 09.04.2025 | 22.04.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0056/25 | Telefóny a internet 3/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 34,13 € | 08.04.2025 | 22.04.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0052/25 | El.energia 3/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 464,42 € | 07.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/25 | IT služby 01-03/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Mgr. Patrik Laslop | 52180468 | 450,00 € | 04.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/25 | Cygnus 4-6/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IRESOFT SK, s.r.o. | 55806538 | 901,36 € | 03.04.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/25 | Mobilné telefóny za 3/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 26,30 € | 03.04.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/25 | PZS za 01.01.2025 -31.03.2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Haspo.sk s.r.o. | 51267918 | 109,96 € | 03.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/25 | BOZP a PO za 3/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 02.04.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/25 | Mixér | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ľubomír Hagara - ELEKTRO | 32224311 | 359,00 € | 02.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/25 | Ochrana osobných údajov 3/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SafetyHUB | 52596796 | 25,00 € | 01.04.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/25 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 482,16 € | 01.04.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/25 | Voda 01.03.2025- 28.03.2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 190,42 € | 31.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/25 | Odborná prehliadka schodiskovej plošiny SPU | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 233,70 € | 27.03.2025 | 01.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0043/25 | Odborná prehliadka pojazdného zdviháka Gemini | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 233,70 € | 27.03.2025 | 01.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0044/25 | NOD 32 Obnova predplatného | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESET spol. s r.o. | 31333532 | 31,50 € | 27.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/25 | Dočasné napojenie splaškovej kanalizácie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Národná dieľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 90,31 € | 26.03.2025 | 01.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0040/25 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 73,80 € | 25.03.2025 | 01.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra |