Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0234/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 106,33 € | 26.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 345,28 € | 26.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/17 | SC:vodné stočné zrážky 10.05.-07.06.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 132,54 € | 26.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/17 | registrácia domény dssintegra.sk | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ambitas | 45280380 | 24,00 € | 26.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/17 | doprava nízkopodlažným autobusom - MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Dopravný podnik Bratislava | 00492736 | 139,54 € | 26.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 218,74 € | 26.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/17 | náhradné diely na bezzápachový kôš | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | UNITRADE MARKET | 48029637 | 169,00 € | 16.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 207,24 € | 16.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/17 | prenájom fontány, vrátane čokolády a napichovadiel | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Supremus.sk | 44883927 | 58,87 € | 16.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 262,87 € | 15.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/17 | vodné stočné zrážky za prac.v BA za 29.04.-29.05.17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 302,39 € | 15.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/17 | elektronické stravovacie poukážky pre zam. v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 243,36 € | 14.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 112,12 € | 14.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/17 | čistiace potreby pre práčovňu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 323,53 € | 14.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/17 | vyúčtovanie tepla a vody na ohrev za máj 2017 na prac.v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 698,82 € | 14.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/17 | za prevedenie hydroizolačných prác tlakovou injektážou obvodového muriva na prac.v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AQUAizoling Slovakia | 50519603 | 375,43 € | 14.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 389,01 € | 09.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/17 | záloha na el.energiu BA+SC r.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 032,10 € | 09.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/17 | poplatky za mobilné telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 47,77 € | 09.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 468,90 € | 09.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra |