Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra

Tylova 2, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5938

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0165/17 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 584,89 € 05.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFBV/0164/17 za odborné práce a výkony v oblasti BOZP a PO za 04/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Michal Mikoczi BOZP-PO 37333178 180,00 € 05.05.2017 27.05.2017 Faktúra
DFBV/0161/17 záloha na teplo a vodu na 05/2017-BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 1 976,23 € 04.05.2017 27.05.2017 Faktúra
DFBV/0160/17 záloha na plyn za 05/2017-SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 461,00 € 03.05.2017 27.05.2017 Faktúra
DFBV/0158/17 prací prostriedok do pračovne v BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Hagleitner Hygiene Slovensko 35840790 94,72 € 28.04.2017 27.05.2017 Faktúra
DFBV/0159/17 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 AG FOODS s.r.o. 34144579 604,05 € 28.04.2017 27.05.2017 Faktúra
DFBV/0157/17 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Prvá Bratislavská pekárenská a.s. 35804661 136,10 € 28.04.2017 27.05.2017 Faktúra
DFBV/0154/17 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 143,54 € 27.04.2017 27.05.2017 Faktúra
DFBV/0155/17 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 517,91 € 27.04.2017 27.05.2017 Faktúra
DFBV/0152/17 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022 110,16 € 27.04.2017 27.05.2017 Faktúra
DFBV/0153/17 poplatok pre 2 zam. na Medzinárodnú odbornú konferenciu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb 42292891 60,00 € 27.04.2017 27.05.2017 Faktúra
DFBV/0156/17 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäso-údeniny Achbergerová 48026158 166,71 € 27.04.2017 02.05.2017 Faktúra
DFBV/0150/17 SC vodné stočné zrážky 8.3.-7.4.2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 142,55 € 25.04.2017 27.05.2017 Faktúra
DFBV/0151/17 2 ks stojany na bicykle do Senca Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Dunajnet 47608544 79,62 € 25.04.2017 01.05.2017 Faktúra
DFBV/0149/17 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäso-údeniny Achbergerová 48026158 113,61 € 25.04.2017 01.05.2017 Faktúra
DFBV/0147/17 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 354,11 € 21.04.2017 27.05.2017 Faktúra
DFBV/0146/17 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Tomáš Lorinc 41154860 49,50 € 21.04.2017 01.05.2017 Faktúra
DFBV/0148/17 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäso-údeniny Achbergerová 48026158 246,51 € 21.04.2017 01.05.2017 Faktúra
DFBV/0144/17 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 31,51 € 20.04.2017 27.05.2017 Faktúra
DFBV/0143/17 oprava sušičky Primus DAM 9 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Erich Zinnbauer 32104561 342,76 € 20.04.2017 01.05.2017 Faktúra