Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0243/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 121,89 € | 30.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 138,60 € | 30.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 25,08 € | 27.06.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 446,12 € | 27.06.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 248,45 € | 27.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 76,97 € | 27.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/17 | 1 ks batéria pre SARU 3000 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ARJO-Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 144,00 € | 27.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 229,44 € | 27.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 325,19 € | 27.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 106,33 € | 26.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 345,28 € | 26.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/17 | SC:vodné stočné zrážky 10.05.-07.06.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 132,54 € | 26.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/17 | registrácia domény dssintegra.sk | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ambitas | 45280380 | 24,00 € | 26.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/17 | doprava nízkopodlažným autobusom - MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Dopravný podnik Bratislava | 00492736 | 139,54 € | 26.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 218,74 € | 26.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/17 | náhradné diely na bezzápachový kôš | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | UNITRADE MARKET | 48029637 | 169,00 € | 16.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 207,24 € | 16.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/17 | prenájom fontány, vrátane čokolády a napichovadiel | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Supremus.sk | 44883927 | 58,87 € | 16.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 262,87 € | 15.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/17 | vodné stočné zrážky za prac.v BA za 29.04.-29.05.17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 302,39 € | 15.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra |