Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0203/17 | záloha na teplo a plyn na 06/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 1 796,27 € | 02.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/17 | záloha na plyn za 06/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 461,00 € | 02.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/17 | oprava mot.vozidla škoda fábia BL419BY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 80,30 € | 02.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/17 | nákup nábytku do herni-BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ASKO nábytok | 35909790 | 866,00 € | 01.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 108,89 € | 01.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 269,81 € | 31.05.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/17 | prostriedky do práčiek - prac. BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 494,68 € | 30.05.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 177,68 € | 26.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 217,14 € | 26.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 136,74 € | 26.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 56,21 € | 25.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 133,70 € | 25.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 31,08 € | 25.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/17 | SC:vodné stočné zrážky 8.4.-9.5.17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 125,83 € | 25.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 209,99 € | 25.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 522,19 € | 22.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | BA-vodné, stočné zrážky 28.03.-28.04.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 263,36 € | 22.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/17 | jednorázové rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 130,50 € | 17.05.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/17 | hipoterapeutické aktivity s klientami | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Ing.Jáchymová Jozefína-Stajňa Plameň | 31147127 | 80,00 € | 17.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 247,86 € | 17.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra |