Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0145/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 140,02 € | 20.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | oprava pračky Primus FS10-výmena tlmičov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Stroje a zariadenia pre práčovne | 30774691 | 101,64 € | 20.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 192,56 € | 19.04.2017 | 04.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 181,20 € | 19.04.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 185,65 € | 19.04.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 165,57 € | 19.04.2017 | 23.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/17 | vodné stočné zrážky 28.02.-27.03.2017-BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 300,23 € | 13.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | vyúčtovanie tepla a vody za 03/2017 v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -142,69 € | 13.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/17 | poplatky za mobilné telefóny za 03/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 48,78 € | 13.04.2017 | 23.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | BA:vodné stočné zrážky 1.1.-27.1.2017 opravný doklad | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -36,34 € | 11.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | SC:vodné stočné zrážky 1.1.-7.2.2017 opravný doklad | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4,91 € | 11.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | poplatok za KO za 03/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 232,26 € | 11.04.2017 | 23.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 97,37 € | 10.04.2017 | 04.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 131,28 € | 10.04.2017 | 04.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 236,72 € | 10.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | záloha na el.energiu na rok 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 032,10 € | 07.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | elektronické stravovacie poukážky pre zam. v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 256,88 € | 07.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 217,58 € | 07.04.2017 | 23.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/17 | poplatok za monitorovanie objektu v BA na 04-06/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 07.04.2017 | 23.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | poplatky za telefóny za 03/2017 a internet 04/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 125,76 € | 06.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra |