Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0194/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 136,74 € | 26.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 56,21 € | 25.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 133,70 € | 25.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 31,08 € | 25.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/17 | SC:vodné stočné zrážky 8.4.-9.5.17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 125,83 € | 25.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 209,99 € | 25.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 522,19 € | 22.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | BA-vodné, stočné zrážky 28.03.-28.04.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 263,36 € | 22.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/17 | jednorázové rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 130,50 € | 17.05.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/17 | hipoterapeutické aktivity s klientami | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Ing.Jáchymová Jozefína-Stajňa Plameň | 31147127 | 80,00 € | 17.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 247,86 € | 17.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 190,86 € | 17.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 235,99 € | 17.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 236,01 € | 17.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/17 | doplnenie kyslíkovej fľaše medicínskym kyslíkom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Messer Tatragas | 00685852 | 28,92 € | 17.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | poplatky za pevné linky za 04/2017 a internet na 05/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 126,98 € | 17.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/17 | vyúčtovanie tepla a vody za 04/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 596,52 € | 17.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/17 | 2 ks stole pracovné s policami | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 854,27 € | 17.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 201,62 € | 17.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/17 | poplatky za mobilné telefony za 04/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 44,29 € | 17.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra |