Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0114/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 206,47 € | 29.03.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | nákup potravin | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 16,03 € | 29.03.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 324,08 € | 28.03.2017 | 23.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 303,17 € | 28.03.2017 | 23.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | Výmena vydného ističa pre konvektomat v kuchyni, oprava el.onštalácie zásuviek na chodbách, revízie el prístrojov v kuchyni a práčovni na pracov.v BA a výmenu vydného stakača na pracov. v Senci | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Pavol Kaláber - K+K ELEKTRIC | 11825596 | 206,69 € | 28.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | tonery do tlačiarne k PC | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DAMEDIS | 26931664 | 127,30 € | 28.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 32,64 € | 28.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | oprava otvárania brány do areálu v BA | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | CI.5-Communication&Information Five s.r.o. | 35731168 | 74,47 € | 28.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 309,62 € | 28.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | vodné stočné zrážky BA 08.02.-07.03.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 83,50 € | 22.03.2017 | 23.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | obnovenie prevádzkovej plomby na elektromery v Senci | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Západoslovenská distribučná | 36361518 | 18,84 € | 22.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 74,16 € | 21.03.2017 | 23.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 107,74 € | 21.03.2017 | 23.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 46,62 € | 21.03.2017 | 23.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | tonery do talčiarní k PC | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DAMEDIS | 26931664 | 200,63 € | 21.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 165,43 € | 20.03.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | vodné stočné zrážky BA 28.1.-27.2.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 268,94 € | 20.03.2017 | 23.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 328,03 € | 20.03.2017 | 23.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/17 | pracie prostriedky pre práčovňu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 181,45 € | 20.03.2017 | 23.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 366,96 € | 20.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra |