Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0495/16 | OOPP | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Podolcová Lubica-LUBICA OOPP | 22649778 | 215,44 € | 02.12.2016 | 18.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/16 | BOZP a PO za 11/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 02.12.2016 | 18.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/16 | oprava trojpece v kuchyni na pracovisku v BA | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Stanislav Strenk | 47741660 | 58,72 € | 02.12.2016 | 18.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/16 | oprava sporáka v kuchyni na pracovisku v BA | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Stanislav Strenk | 47741660 | 425,00 € | 02.12.2016 | 18.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/16 | doplnenie lekárničiek, rukavice jednorázové | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 537,80 € | 02.12.2016 | 18.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 2 399,93 € | 02.12.2016 | 18.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 439,68 € | 30.11.2016 | 18.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/16 | oprava mot.vozidla škoda fábia BL419BY | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 181,00 € | 30.11.2016 | 18.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/16 | vodné stočné zrážky za SC za 08.10.-08.11.2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 97,97 € | 30.11.2016 | 18.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 42,17 € | 30.11.2016 | 18.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 155,37 € | 30.11.2016 | 18.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 43,32 € | 28.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/16 | materiál na údržbu a náradie používané pri údržbe | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | WH-KOTE | 31366163 | 474,01 € | 28.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/16 | hygienické potreby | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 792,48 € | 28.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/16 | vodné stočné zrážky za BA 30.09.-27.10.16 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 276,85 € | 23.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/16 | odstránenie havárie-prasknutého radiátora v SC | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Balito | 45688788 | 288,00 € | 23.11.2016 | 27.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 123,59 € | 23.11.2016 | 27.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 161,31 € | 23.11.2016 | 27.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/16 | údržba multifunkčného zar.v BA | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | I.P.P. service group | 35768355 | 227,47 € | 23.11.2016 | 27.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 185,57 € | 22.11.2016 | 18.12.2016 | Faktúra |