Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0509/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 410,39 € | 07.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/16 | poplatky za telefony za 11/2016 a internet 12/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 127,67 € | 07.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mirkom s.r.o | 44886764 | 152,93 € | 07.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/16 | právne služby 12/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 300,00 € | 07.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/16 | záloha na plyn na 12/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 300,00 € | 06.12.2016 | 18.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/16 | predplatné časopisu Šikovníček 1-12/2017 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso | 35792281 | 16,39 € | 06.12.2016 | 18.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 212,68 € | 06.12.2016 | 18.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/16 | právne služby za 11/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 300,00 € | 06.12.2016 | 18.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 332,48 € | 06.12.2016 | 18.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/16 | odborný seminár pre troch zamestnancov | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | EDOS-SMART | 50288334 | 81,00 € | 05.12.2016 | 18.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/16 | záloha na teplo a vodu na 12/2016-prac.BA | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 4 354,20 € | 02.12.2016 | 18.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/16 | OOPP | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Podolcová Lubica-LUBICA OOPP | 22649778 | 215,44 € | 02.12.2016 | 18.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/16 | BOZP a PO za 11/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 02.12.2016 | 18.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/16 | oprava trojpece v kuchyni na pracovisku v BA | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Stanislav Strenk | 47741660 | 58,72 € | 02.12.2016 | 18.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/16 | oprava sporáka v kuchyni na pracovisku v BA | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Stanislav Strenk | 47741660 | 425,00 € | 02.12.2016 | 18.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/16 | doplnenie lekárničiek, rukavice jednorázové | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 537,80 € | 02.12.2016 | 18.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 2 399,93 € | 02.12.2016 | 18.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 439,68 € | 30.11.2016 | 18.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/16 | oprava mot.vozidla škoda fábia BL419BY | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 181,00 € | 30.11.2016 | 18.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/16 | vodné stočné zrážky za SC za 08.10.-08.11.2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 97,97 € | 30.11.2016 | 18.12.2016 | Faktúra |