Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0489/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 42,17 € | 30.11.2016 | 18.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 155,37 € | 30.11.2016 | 18.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 43,32 € | 28.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/16 | materiál na údržbu a náradie používané pri údržbe | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | WH-KOTE | 31366163 | 474,01 € | 28.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/16 | hygienické potreby | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 792,48 € | 28.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/16 | vodné stočné zrážky za BA 30.09.-27.10.16 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 276,85 € | 23.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/16 | odstránenie havárie-prasknutého radiátora v SC | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Balito | 45688788 | 288,00 € | 23.11.2016 | 27.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 123,59 € | 23.11.2016 | 27.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 161,31 € | 23.11.2016 | 27.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/16 | údržba multifunkčného zar.v BA | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | I.P.P. service group | 35768355 | 227,47 € | 23.11.2016 | 27.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 185,57 € | 22.11.2016 | 18.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 468,95 € | 22.11.2016 | 18.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 115,33 € | 22.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/16 | predplatné časopisu "Vrabček" šk.r.2017/2018 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso | 35792281 | 8,00 € | 22.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/16 | odstránenie závad zistených pri revízii el.zar.-signal. na pracovisku v SC | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Róbert Weinberger-RW Servis | 11915269 | 127,00 € | 22.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/16 | revízia el.zariadenia - signalizácie v pav.C,E,D na prac.v SC | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Róbert Weinberger-RW Servis | 11915269 | 170,00 € | 22.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 424,73 € | 22.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 110,47 € | 22.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/16 | revízie el.spotrebičov a pohyblivých káblov na prac. v SC | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Pavol Kaláber - K+K ELEKTRIC | 11825596 | 157,50 € | 22.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/16 | revízia el.spotrebičov a pohyblivých káblov na prac.v BA | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Pavol Kaláber - K+K ELEKTRIC | 11825596 | 300,00 € | 22.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra |