Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0390/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 67,20 € | 03.10.2016 | 30.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 71,91 € | 03.10.2016 | 30.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 234,88 € | 03.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 207,56 € | 03.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/16 | oprava 2 ks kosačiek | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Martin Kubovčák-S.O.M.M. | 41020561 | 99,47 € | 03.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 293,34 € | 28.09.2016 | 30.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 144,48 € | 28.09.2016 | 30.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/16 | vodné stočné zrážky SC 6.8.-8.9.2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 119,15 € | 28.09.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 395,89 € | 28.09.2016 | 01.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 128,50 € | 28.09.2016 | 01.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 71,02 € | 23.09.2016 | 30.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/16 | preprava autobusom - MRZ | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Dopravný podnik Bratislava | 00492736 | 219,70 € | 23.09.2016 | 01.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 60,96 € | 21.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | -2,68 € | 20.09.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 130,39 € | 20.09.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 120,65 € | 20.09.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 180,21 € | 20.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/16 | vyúčtovanie tepla a vody za 08/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 111,70 € | 20.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 123,59 € | 19.09.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 184,56 € | 19.09.2016 | 14.10.2016 | Faktúra |