Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0276/16 | tonery | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Ledum Kamara SK | 48158836 | 178,39 € | 12.07.2016 | 30.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 223,84 € | 11.07.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 199,10 € | 11.07.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/16 | výroba vizitiek a informačnej tabule | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | ALP propagačný servis | 31379974 | 106,66 € | 11.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/16 | poplatky za mobile za 06/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 44,06 € | 11.07.2016 | 31.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/16 | poplatok za KO za 06/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 215,67 € | 11.07.2016 | 31.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 141,22 € | 11.07.2016 | 30.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/16 | monitorovanie objektu za 07-09/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 11.07.2016 | 30.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/16 | ochranné návleky na postele | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 60,00 € | 08.07.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 107,57 € | 08.07.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/16 | el.energia záloha r.2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 064,10 € | 08.07.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 167,85 € | 08.07.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/16 | parný čistiaci stroj | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | AQUEL Slovakia s.r.o. | 44773153 | 1 290,00 € | 08.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 161,32 € | 08.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/16 | poplatky za telefony a internet za 06/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 126,32 € | 08.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 443,34 € | 08.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 261,18 € | 08.07.2016 | 04.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/16 | oprava keramickej pece | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MRK | 36296783 | 99,79 € | 08.07.2016 | 04.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 226,23 € | 08.07.2016 | 04.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 116,17 € | 08.07.2016 | 31.07.2016 | Faktúra |