Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0331/16 | predplatné novín Pravda 1.9.16-31.8.17 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Slovenska posta a.s. | 36631124 | 106,16 € | 17.08.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 109,92 € | 16.08.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 257,99 € | 16.08.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/16 | vyuč.zálohy za 07/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 169,65 € | 16.08.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 68,26 € | 15.08.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 212,99 € | 15.08.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/16 | pracie prášky | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 272,12 € | 15.08.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/16 | poplatky za telefóny a internet | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 129,66 € | 15.08.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/16 | poplatky za mobilné tel. za 07/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 40,98 € | 15.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/16 | otvárač na konzervy a 3 ks termoobedár | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 145,48 € | 15.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 77,76 € | 15.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/16 | právne služby 07/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 300,00 € | 15.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tomáš Lorinc | 41154860 | 49,50 € | 15.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/16 | maľovanie pavilónu A a strav.prevádzky | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 223,93 € | 15.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/16 | el.energia záloha r.2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 064,10 € | 05.08.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 180,37 € | 05.08.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 8,02 € | 05.08.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/16 | poplatok za KO za 07/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 215,67 € | 05.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 153,97 € | 05.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/16 | tel.preverenie za 07/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 1,39 € | 05.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra |