Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0259/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 135,26 € | 08.07.2016 | 30.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 151,92 € | 08.07.2016 | 30.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 363,70 € | 08.07.2016 | 30.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 383,91 € | 08.07.2016 | 30.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/16 | SC vodné stočné zrážky za 07.05.-07.06.2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 86,82 € | 08.07.2016 | 30.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mplus s.r.o. | 47372095 | 106,20 € | 08.07.2016 | 30.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 245,96 € | 08.07.2016 | 30.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 156,37 € | 08.07.2016 | 30.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/16 | naplnenie kyslíkovej fľaše medic.kyslíkom a jej dovoz | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Messer Tatragas | 00685852 | 34,44 € | 08.07.2016 | 30.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/16 | odvoz kyslíkovej fľaše na naplnenie medicínskym kysl. | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Messer Tatragas | 00685852 | 7,38 € | 08.07.2016 | 30.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/16 | registrácia domény na obdobie 15.7.16-14.7.2017/ dssintegra.sk | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | ambitas | 45280380 | 24,00 € | 08.07.2016 | 30.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 466,43 € | 16.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/16 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 12,20 € | 15.06.2016 | 20.08.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0326/16 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 171,04 € | 15.06.2016 | 20.08.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0325/16 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 136,29 € | 15.06.2016 | 20.08.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0324/16 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 140,20 € | 15.06.2016 | 20.08.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0323/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 142,00 € | 15.06.2016 | 20.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/16 | vyúčtovanie tepla a vody za 05/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 375,00 € | 15.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/16 | vodné stočné zrážky za BA 28.4.-26.5.2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 285,76 € | 15.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/16 | senzorové osvetlenie na toaletách | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Pavol Kaláber - K+K ELEKTRIC | 11825596 | 900,00 € | 13.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra |