Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0204/16 | BOZP a PO za 05/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 03.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/16 | preprava autobusom z MRZ | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Dopravný podnik Bratislava | 00492736 | 54,00 € | 03.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 120,74 € | 03.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 203,90 € | 03.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 110,59 € | 31.05.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 174,25 € | 31.05.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/16 | výmena ističov ,doplnenie prúdových chráničov a výmena vadnej el.inštalácie-pav.A v BA | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Pavol Kaláber - K+K ELEKTRIC | 11825596 | 800,00 € | 31.05.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 49,32 € | 30.05.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/16 | oprava kosačky Viking | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Martin Kubovčák-S.O.M.M. | 41020561 | 67,54 € | 30.05.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/16 | vodné stočné zrážky za SC 8.4.-6.5.16 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 76,81 € | 30.05.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 226,97 € | 30.05.2016 | 04.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/16 | vyúčtovanie tepla a vody za 04/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 676,99 € | 25.05.2016 | 28.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 22,99 € | 24.05.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 261,15 € | 24.05.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 53,04 € | 24.05.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 241,51 € | 23.05.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 174,52 € | 23.05.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 109,70 € | 23.05.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/16 | vodné stočné zrážky BA 30.3.-27.4.16 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 272,38 € | 23.05.2016 | 04.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 179,32 € | 23.05.2016 | 28.05.2016 | Faktúra |