Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0105/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 144,62 € | 23.03.2016 | 02.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 133,02 € | 21.03.2016 | 03.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 393,00 € | 21.03.2016 | 03.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 186,20 € | 21.03.2016 | 28.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/16 | poplatky za mobil.tel. za 02/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 39,76 € | 21.03.2016 | 02.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/16 | 200 ks stravné lístky | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DOXX-Stravné lístky | 36391000 | 630,00 € | 21.03.2016 | 02.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/16 | vyúčt. zálohy na teplo a vodu za 02/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 794,20 € | 21.03.2016 | 02.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 58,78 € | 21.03.2016 | 02.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 139,82 € | 21.03.2016 | 02.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/16 | vpdné stočné zrážky v BA za 30.01.-25.02.16 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 242,33 € | 21.03.2016 | 02.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/16 | poplatky za telefóny a internet za 02/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 120,88 € | 21.03.2016 | 02.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/16 | revízia hasiacich prístrojov v SC | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | monte pbs | 36731188 | 97,73 € | 21.03.2016 | 02.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 40,34 € | 11.03.2016 | 01.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 103,10 € | 11.03.2016 | 02.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/16 | právne služby za 02/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 300,00 € | 11.03.2016 | 25.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/16 | oprava kuch.robota | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TELESYS Slovakia | 31333079 | 200,76 € | 11.03.2016 | 25.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/16 | poplatok za KO za 02/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 215,67 € | 10.03.2016 | 02.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 143,50 € | 10.03.2016 | 25.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/16 | 3 x výjazd,tel.vyroz.,2x preverenie | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 90,62 € | 10.03.2016 | 25.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tomáš Lorinc | 41154860 | 51,30 € | 10.03.2016 | 25.03.2016 | Faktúra |