Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6497
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0469/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 115,33 € | 22.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/16 | predplatné časopisu "Vrabček" šk.r.2017/2018 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso | 35792281 | 8,00 € | 22.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/16 | odstránenie závad zistených pri revízii el.zar.-signal. na pracovisku v SC | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Róbert Weinberger-RW Servis | 11915269 | 127,00 € | 22.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/16 | revízia el.zariadenia - signalizácie v pav.C,E,D na prac.v SC | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Róbert Weinberger-RW Servis | 11915269 | 170,00 € | 22.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 424,73 € | 22.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 110,47 € | 22.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/16 | revízie el.spotrebičov a pohyblivých káblov na prac. v SC | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Pavol Kaláber - K+K ELEKTRIC | 11825596 | 157,50 € | 22.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/16 | revízia el.spotrebičov a pohyblivých káblov na prac.v BA | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Pavol Kaláber - K+K ELEKTRIC | 11825596 | 300,00 € | 22.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/16 | revízia bleskozvodov v BA | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Pavol Kaláber - K+K ELEKTRIC | 11825596 | 180,00 € | 22.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/16 | vyúčtovanie tepla a vody za 10/2016 - BA | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 1 152,97 € | 22.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/16 | grafické práce a tlač kalendárov na rok 2017 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Slovkoncert | 35797177 | 1 016,01 € | 22.11.2016 | 27.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/16 | Krájač zeleniny R301 s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 1 218,72 € | 22.11.2016 | 27.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/16 | ručný mixér a nôž | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 301,97 € | 22.11.2016 | 27.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 176,17 € | 22.11.2016 | 27.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/16 | sprevádzkovanie závlahového systému na pracovisku v Senci | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Balito | 45688788 | 792,00 € | 22.11.2016 | 27.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mirkom s.r.o | 44886764 | 152,43 € | 22.11.2016 | 27.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/16 | mraznička Liebherr GN 4113 do strav.prevádzky v BA | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | FLEK | 35798637 | 798,00 € | 16.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/16 | umývačka riadu Siemens SN25M889EP do Senca | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | ELEKTROSPED pobočka DATART Elektro | 35765038 | 427,70 € | 16.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/16 | vrátené nevyčerpané stravné lístky na r.2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DOXX-Stravné lístky | 36391000 | -201,60 € | 14.11.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/16 | nákup hygienických a čistiacich potrieb | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 2 040,66 € | 14.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra |