Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6497
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0419/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 185,86 € | 20.10.2016 | 30.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 175,02 € | 18.10.2016 | 26.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 206,26 € | 18.10.2016 | 26.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/16 | rehabilitačný prístroj Motren Duo 3+... z MRZ | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Stanislav Kalivoda - Kalpe | 12559997 | 3 616,30 € | 18.10.2016 | 30.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/16 | supervízia | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Zuzana Zimová | 32073046 | 438,00 € | 18.10.2016 | 30.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 160,20 € | 18.10.2016 | 30.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 189,30 € | 14.10.2016 | 26.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/16 | oprava el.varného kotla v kuchyni BA | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TELESYS Slovakia | 31333079 | 78,24 € | 14.10.2016 | 30.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 125,06 € | 12.10.2016 | 05.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/16 | servisná údržba filtračného zar. | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | AQUEL Slovakia s.r.o. | 44773153 | 84,00 € | 12.10.2016 | 30.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/16 | právne služby za 09/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 300,00 € | 12.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 96,07 € | 12.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/16 | záloha na teplo a vodu na 10/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 2 945,63 € | 12.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/16 | nákup potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 354,64 € | 11.10.2016 | 26.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/16 | ná | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 271,13 € | 11.10.2016 | 05.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/16 | poplatky za mob. telefóny za 09/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 44,00 € | 11.10.2016 | 30.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/16 | monitorovanie objektu v BA za 10-12/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 11.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 228,28 € | 11.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/16 | poplatok za KO za 09/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 215,67 € | 11.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/16 | záloha na el. na r.2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 064,10 € | 10.10.2016 | 05.11.2016 | Faktúra |