Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0586/15 | vyúčovanie tepla a vody za 11/2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 318,14 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 109,11 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/15 | didakt. pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | NOMILAND | 36174319 | 59,90 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/15 | odstránenie závad na signalizacii v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Róbert Weinberger-RW Servis | 11915269 | 68,30 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/15 | poplatky za mobil za obdobie 8.12.15-7.1.16 0905306065 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 11,60 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/15 | poplatky za mobil za obdobie 8.12.15-7.1.16 0907881929 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,34 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/15 | poplatky za mobil za obdobie 8.12.15-7.1.16 0917495530 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,00 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/15 | poplatky za mobil za obdobie 8.12.15-7.1.16 0918241501 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,00 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/15 | poplatky za mobil za obdobie 8.12.15-7.1.16 0918343301 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,00 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/15 | poplatky za mobil za obdobie 8.12.15-7.1.16 0918636281 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,00 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/15 | poplatky za mobil za obdobie 8.12.15-7.1.16 0918826517 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 31,76 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 23,47 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 50,35 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 109,11 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Ryba Žilina | 31563490 | 41,62 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/15 | odstránenie závad na signalizacii v BA | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Róbert Weinberger-RW Servis | 11915269 | 68,30 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 55,89 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 143,81 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 353,23 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/15 | vyúčovanie tepla a vody za 11/2015 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 318,14 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra |