Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0532/15 | vyúčt.tepla a vody za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 669,28 € | 23.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 140,99 € | 23.11.2015 | 03.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 220,70 € | 23.11.2015 | 03.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/15 | funkčné skúšky monitor.zar. | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Róbert Weinberger-RW Servis | 11915269 | 100,00 € | 23.11.2015 | 03.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 120,09 € | 23.11.2015 | 03.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Ryba Žilina | 31563490 | 45,89 € | 23.11.2015 | 06.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 499,50 € | 23.11.2015 | 06.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/15 | OOPP | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Podolcová Lubica-LUBICA OOPP | 22649778 | 172,37 € | 23.11.2015 | 06.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 112,15 € | 23.11.2015 | 06.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 204,61 € | 12.11.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 55,91 € | 12.11.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 397,09 € | 12.11.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/15 | poplatok za mobil za 8.11.-7.12.15 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,00 € | 12.11.2015 | 03.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/15 | revízia komínov-plynových spotrebičov | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Ladislav Kálmán kominárske práce | 17603374 | 40,00 € | 12.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 134,85 € | 12.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/15 | právne služby 10/2015 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 300,00 € | 12.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/15 | poplatok za KO za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 215,67 € | 12.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Ryba Žilina | 31563490 | 295,62 € | 12.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/15 | BA vodné stočné zrážky 30.9.-27.10.15 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 279,01 € | 12.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 438,15 € | 12.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra |