Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0490/15 | záloha na teplo a vodu na ohrev 11/2015 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 4 476,28 € | 04.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 70,96 € | 04.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 1 011,85 € | 04.11.2015 | 06.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 246,57 € | 04.11.2015 | 06.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 190,80 € | 29.10.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/15 | Potreby do kuchyne | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 129,88 € | 29.10.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 757,34 € | 29.10.2015 | 06.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 65,58 € | 29.10.2015 | 06.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 72,91 € | 28.10.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 279,59 € | 28.10.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/15 | SC vodné stočné zrážky 9.9.-7.10.2015 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 97,97 € | 28.10.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/15 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 97,18 € | 28.10.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0484/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Ryba Žilina | 31563490 | 157,92 € | 28.10.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 132,60 € | 27.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/15 | BA 28.8.-29.9.15 vodné stočné záž | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 306,74 € | 22.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 206,74 € | 22.10.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/15 | oprava Mercedesu Benz BA591SM-výmena pneumatík a zrkadl | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 37,00 € | 21.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 253,69 € | 20.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 154,04 € | 20.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 315,72 € | 20.10.2015 | 01.12.2015 | Faktúra |