Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0451/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 111,21 € | 07.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/15 | poplatky za telefóny a intern | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 122,24 € | 07.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 185,48 € | 07.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 316,62 € | 06.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/15 | záloha na el.r.20 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 189,96 € | 06.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/15 | BOZP a PO za 09/20 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 06.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/15 | právne služby 09/20 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 300,00 € | 06.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/15 | tel.preveren | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 1,39 € | 06.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/15 | monitorovanie objektu 10-12/20 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 06.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 47,09 € | 05.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/15 | údržba Mercedesu Benz BA591 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 194,96 € | 05.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 103,96 € | 05.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/15 | záloha na plyn r.20 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 441,00 € | 05.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/15 | záloha teplo a voda 10/20 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 3 290,66 € | 05.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/15 | vodné stočné zrážky SC 8.8.15-8.9. | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 112,45 € | 29.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 152,76 € | 28.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 47,73 € | 28.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/15 | cist,potre | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 108,12 € | 25.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Ryba Žilina | 31563490 | 55,66 € | 25.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Ryba Žilina | 31563490 | 125,04 € | 25.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra |