Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0147/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 81,01 € | 21.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/16 | vyúčtovanie tepla a vody za 03/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 883,22 € | 21.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 41,18 € | 20.04.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/16 | právne služby 03/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 300,00 € | 20.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 61,20 € | 18.04.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 250,54 € | 18.04.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 59,64 € | 18.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 127,80 € | 18.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 195,19 € | 18.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/16 | poplatky za mobilné telefóny za 03/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 49,98 € | 13.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 118,25 € | 13.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/16 | BA vodné stočné zrážky za 26.02.-29.03.2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 315,74 € | 13.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tomáš Lorinc | 41154860 | 49,50 € | 13.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/16 | poplatok za 03/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 215,67 € | 13.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 458,78 € | 11.04.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 106,18 € | 11.04.2016 | 03.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 228,05 € | 11.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/16 | monitorovanie objektu na 04-06/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 11.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/16 | oplachovací prostriedok do umývačky riadu a 8 ks batérie-údržba | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 123,49 € | 08.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/16 | toner do kopírky v BA | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | I.P.P. service group | 35768355 | 97,58 € | 08.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra |