Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0184/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 200,39 € | 19.05.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/16 | hyg.potreby | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 812,84 € | 19.05.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 177,98 € | 19.05.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 240,41 € | 19.05.2016 | 28.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 30,04 € | 16.05.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 287,84 € | 16.05.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 272,63 € | 16.05.2016 | 28.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/16 | oprava pračky Primus | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Stroje a zariadenia pre práčovne | 30774691 | 98,93 € | 16.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 136,00 € | 16.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 128,88 € | 16.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/16 | poplatky za mob.telefóny za 04/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 49,54 € | 11.05.2016 | 28.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/16 | oprava mot.vozidla škoda Fábia BA 954 HK | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 35,00 € | 09.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 82,14 € | 06.05.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 255,24 € | 06.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 101,00 € | 06.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 132,42 € | 06.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/16 | právne služby za 04/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 300,00 € | 06.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/16 | záloha na teplo a vodu na 05/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 1 879,48 € | 06.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/16 | poplatok za KO za 04/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 215,67 € | 06.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/16 | el.energia zálioha r.2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 064,10 € | 05.05.2016 | 22.06.2016 | Faktúra |