Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0153/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 424,90 € | 27.04.2016 | 28.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/16 | webhostingové služby na 1 rok /doména dssintegra.sk25.5.16-24.5.17 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | ambitas | 45280380 | 43,20 € | 27.04.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 357,91 € | 27.04.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 164,69 € | 27.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 220,05 € | 26.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/16 | prezutie Mercedesu Benz | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 14,00 € | 25.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 116,68 € | 21.04.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 343,13 € | 21.04.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/16 | SC vodné stočné zrážky 8.3.-7.4.2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 93,52 € | 21.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 81,01 € | 21.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/16 | vyúčtovanie tepla a vody za 03/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 883,22 € | 21.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 41,18 € | 20.04.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/16 | právne služby 03/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 300,00 € | 20.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 61,20 € | 18.04.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 250,54 € | 18.04.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 59,64 € | 18.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 127,80 € | 18.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 195,19 € | 18.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/16 | poplatky za mobilné telefóny za 03/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 49,98 € | 13.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 118,25 € | 13.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra |