Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0055/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 112,57 € | 12.02.2016 | 27.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/16 | poplatky za mobilné tel. za obdobie 01/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 38,02 € | 12.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/16 | právne služby za 01/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 300,00 € | 12.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 202,28 € | 10.02.2016 | 25.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/16 | poplatok za KO za 01/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 215,67 € | 10.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/16 | tek.preverenie | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 1,39 € | 10.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 179,39 € | 10.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/16 | poplatky za telefony a internet 01/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 120,54 € | 08.02.2016 | 27.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 193,08 € | 08.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/16 | tekutý prací prášok do práčovne BA | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 72,04 € | 05.02.2016 | 25.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 109,58 € | 05.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/16 | BOZP a PO 01/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 05.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/16 | vodné stočné zrážky SC 08.12.15-11.01.16 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 104,64 € | 05.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/16 | el.energia zálioha r.2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 064,10 € | 04.02.2016 | 25.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 67,44 € | 04.02.2016 | 25.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Ryba Žilina | 31563490 | 163,31 € | 04.02.2016 | 27.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 227,17 € | 02.02.2016 | 25.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 143,32 € | 02.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/16 | plyn r.2016 záloha | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 197,00 € | 02.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 324,48 € | 01.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra |