Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0342/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 142,65 € | 25.08.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 143,76 € | 23.08.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 78,05 € | 23.08.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/16 | BA vodné stočné zrážky za 28.06.-28.07.2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 285,71 € | 22.08.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/16 | vodné stočné zrážky SC 9.7.-5.6.16 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 85,72 € | 19.08.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/16 | vyúčtovanie tepla r.2015 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 64,37 € | 19.08.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 289,92 € | 18.08.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 121,42 € | 18.08.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 125,00 € | 18.08.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/16 | predplatné novín Pravda 1.9.16-31.8.17 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Slovenska posta a.s. | 36631124 | 106,16 € | 17.08.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 109,92 € | 16.08.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 257,99 € | 16.08.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/16 | vyuč.zálohy za 07/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 169,65 € | 16.08.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 68,26 € | 15.08.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 212,99 € | 15.08.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/16 | pracie prášky | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 272,12 € | 15.08.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/16 | poplatky za telefóny a internet | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 129,66 € | 15.08.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/16 | poplatky za mobilné tel. za 07/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 40,98 € | 15.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/16 | otvárač na konzervy a 3 ks termoobedár | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 145,48 € | 15.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 77,76 € | 15.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra |