Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0548/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 176,64 € | 05.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 31,94 € | 27.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 184,40 € | 22.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 278,60 € | 22.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 212,59 € | 22.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 208,69 € | 22.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/16 | 30 ks termo prikrývky a nažehlovacie štítky na označenie oblečenia | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | UNITRADE MARKET | 48029637 | 567,12 € | 21.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 334,43 € | 21.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 908,08 € | 21.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/16 | multifunkčné zar. a 4 ks tonery | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | FaxCopy a.s. | 35729040 | 704,23 € | 20.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/16 | SC vodné stočné zrážky 9.11.-7.12.16 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 110,24 € | 20.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/16 | náplne do dezinfikátorov vzduchu | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | HLS Body | 45456411 | 296,00 € | 20.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 12,44 € | 20.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/16 | revízie kotlov v SC | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MARTEL VM | 45909024 | 348,00 € | 19.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 273,05 € | 19.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/16 | kontrola a prečistenie komína po oprave v SC | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Ladislav Kálmán kominárske práce | 17603374 | 20,00 € | 19.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/16 | kontrola a preskúšanie /revízia/ komínov - plynových spotrebičov v SC | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Ladislav Kálmán kominárske práce | 17603374 | 40,00 € | 19.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/16 | oprava slaboprúdových rozvodov v SC | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | CI.5-Communication&Information Five s.r.o. | 35731168 | 142,13 € | 19.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/16 | seminár PAM 31,04-Bratislava 14.12.2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 16.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/16 | 4 ks PC HP 260 G1 DM 13-6100U, 4GB, 128GB SSD,a/b/g/n, KLV+M | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | realshop.sk | 50262131 | 1 716,00 € | 16.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra |