Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0178/17 | silicónový gel !Odocare | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | UNITRADE MARKET | 48029637 | 51,60 € | 17.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 173,30 € | 17.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | 1x výjazd a tel.preverenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 29,28 € | 17.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/17 | poplatok za KO za 04/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 199,08 € | 17.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/17 | poskytnuté právne služby za 04/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 300,00 € | 17.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 128,72 € | 17.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 118,22 € | 17.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/17 | webhostingové služby dssintegra.sk25.5.2017-24.5.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ambitas | 45280380 | 187,20 € | 17.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/17 | záloha na elektinu r.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 032,10 € | 05.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 235,40 € | 05.05.2017 | 04.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/17 | elektronické stravovacia poukážky pre prac.v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 229,84 € | 05.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 584,89 € | 05.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/17 | za odborné práce a výkony v oblasti BOZP a PO za 04/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 05.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/17 | záloha na teplo a vodu na 05/2017-BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 1 976,23 € | 04.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/17 | záloha na plyn za 05/2017-SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 461,00 € | 03.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | prací prostriedok do pračovne v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 94,72 € | 28.04.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 604,05 € | 28.04.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 136,10 € | 28.04.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 143,54 € | 27.04.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 517,91 € | 27.04.2017 | 27.05.2017 | Faktúra |