Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0220/17 | elektronické stravovacie poukážky pre zam. v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 243,36 € | 14.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 112,12 € | 14.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/17 | čistiace potreby pre práčovňu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 323,53 € | 14.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/17 | vyúčtovanie tepla a vody na ohrev za máj 2017 na prac.v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 698,82 € | 14.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/17 | za prevedenie hydroizolačných prác tlakovou injektážou obvodového muriva na prac.v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AQUAizoling Slovakia | 50519603 | 375,43 € | 14.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 389,01 € | 09.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/17 | záloha na el.energiu BA+SC r.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 032,10 € | 09.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/17 | poplatky za mobilné telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 47,77 € | 09.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 468,90 € | 09.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/17 | poplatky za KO za 05/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 232,26 € | 09.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/17 | obedy pre 4 osoby /klientov vrát.doprovodu/ na ŠH 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Domov sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | 12,08 € | 09.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/17 | právne služby za máj 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 300,00 € | 09.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 139,55 € | 09.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 141,70 € | 08.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 119,77 € | 08.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/17 | tel.preverenie spustenia signalizácie 31.5.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 2,78 € | 08.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/17 | odborné práce v oblasti BOZP a PO za 05/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 06.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 474,96 € | 05.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 224,52 € | 05.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/17 | poplatky za telefony a internet za 05/2017 BA+SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 101,34 € | 05.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra |