Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/0072/19 | počítače HP EliteDesktop 8300 SFF, 8GB RAM, SSD 240GB, Intel i5 - repasované 9 ks + príslušenstvo | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ML76 s.r.o. | 48102482 | 3 113,00 € | 30.08.2019 | 30.01.2020 | Objednávka | |||||
| OBJ/0073/19 | spotrebný materiál k výpočtovej technike | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 1 784,70 € | 30.08.2019 | 30.01.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0191/19 | konzultácie aplikácie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 33,54 € | 28.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 29/19 | prenájom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BIELA NO, o.z. | 42329141 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 28.08.2019 | 28.08.2019 | Mgr. Viera Babišová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFBV/0188/19 | učebnica do PK DEJ - bilingvál 1ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 16,94 € | 27.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | učebnice do PK ANJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 346,17 € | 27.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | elektronické | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 30,64 € | 27.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0071/19 | elektronické stravné lístky 7,8/2019, 8 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 30,64 € | 27.08.2019 | 30.01.2020 | Objednávka | |||||
| OBJ/0069/19 | učebnice do PK ANJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 346,17 € | 23.08.2019 | 30.01.2020 | Objednávka | |||||
| OBJ/0070/19 | registračný poplatok súťaž LEGO + hracia plocha | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FLL Slovensko o.z. | 45784736 | 266,00 € | 23.08.2019 | 30.01.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0187/19 | e kniha - dobropis projekt "Škola škole" | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | -14,57 € | 22.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 8,06 € | 22.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0068/19 | učebnica do PK DEJ - bilingvál 1ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 16,94 € | 21.08.2019 | 30.01.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0185/19 | čistiace a upratovacie prostriedky ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 592,76 € | 20.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0067/19 | čistiace a upratovacie prostriedky ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 592,76 € | 19.08.2019 | 30.01.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0184/19 | revízia elektroinštalácie, el. spotrebičov a bleskozvodu | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 2 523,00 € | 15.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | elektronické stravné lístky 7,8/2019, 129 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 494,07 € | 13.08.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0066/19 | elektronické stravné lístky 7,8/2019, 129 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 494,07 € | 13.08.2019 | 30.01.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0182/19 | teplo 7/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 57,86 € | 12.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | mobilné služby 7/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 77,14 € | 09.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra |