Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4661
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/19 | prenájom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Marek Marchot | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 08.01.2019 | 08.01.2019 | Mgr. Viera Babišová | Zmluva | ||||
| DFBV/0300/18 | Vodné - stočné 17.11.-16.12.2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 356,64 € | 07.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/18 | Zrážky 12/18 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 103,96 € | 07.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | prenájom kopírky a popl za vytlač. strany | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 39,86 € | 07.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/18 | Služby mobilného operátora 12/18 + ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 70,71 € | 07.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/18 | odvoz bioodpadu 12/2018 - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 116,96 € | 07.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1/19 | Prenájom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Kristína Pinkalská | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 07.01.2019 | 07.01.2019 | Mgr. Viera Babišová | Zmluva | ||||
| 2/19 | Prenájom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | White & Case | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 07.01.2019 | 07.01.2019 | Mgr. Viera Babišová | Zmluva | ||||
| 3/19 | prenájom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | AR MUSIC, s.r.o. | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 07.01.2019 | 07.01.2019 | Mgr. Viera Babišová | Zmluva | ||||
| 4/19 | prenájom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Basta digital s.r.o. | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 07.01.2019 | 07.01.2019 | Mgr. Viera Babišová | Zmluva | ||||
| DFBV/0299/18 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 12/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 30,67 € | 04.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/18 | CD rádio Sencor SPT 229 (5ks) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Extreme Digital Zrt. | 01-10-045869 | 128,40 € | 28.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/18 | skartovačka Hama Professional M12CD, digitálny diktafón Olympus WS-852 2x | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 341,98 € | 27.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/18 | spotr. materiál ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | EVENIT, s.r.o. | 43919073 | 236,01 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 128,18 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 295,72 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 287,83 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 469,05 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 75,42 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/18 | Koncoročný obed | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gymnázium | 17337101 | 129,80 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra |