Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4661
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0015/19 | oprava plynového kotla ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Erich Zinnbauer | 32104561 | 85,20 € | 25.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0010/19 | revízia plynu a spotrebičov ŠJ + škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 300,00 € | 25.01.2019 | 30.01.2020 | Objednávka | |||||
| OBJ/0009/19 | pracovné oblečenie ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pracovné odevy ZIKO s.r.o. | 46566970 | 30,02 € | 24.01.2019 | 07.02.2019 | Objednávka | |||||
| OBJ/0008/19 | oprava plynového kotla ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Erich Zinnbauer | 32104561 | 85,20 € | 24.01.2019 | 07.02.2019 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0009/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 59,52 € | 23.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 53,44 € | 22.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0007/19 | seminár Ševelová | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 22.01.2019 | 07.02.2019 | Objednávka | |||||
| 9/19 | zmluva o pedagogickej praxi | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky | Iné | 0,00 € | 21.01.2019 | 21.01.2019 | Mgr. Viera Babišová | Zmluva | ||||
| DFSJ/0006/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 57,61 € | 18.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gastro-max, s. r. o. | 45339571 | 737,59 € | 18.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | plyn 1/2019 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 72,00 € | 18.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | plyn 1/2019 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5,00 € | 18.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | plyn 2018 - vyúčtovanie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -9,96 € | 18.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | plyn 2018 - vyúčtovanie ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -85,56 € | 18.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0006/19 | spotr. materiál do strojov v kuchyni ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ECOLAB s.r.o. | 31342213 | 44,35 € | 18.01.2019 | 07.02.2019 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0004/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 080,81 € | 17.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 546,60 € | 17.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | darčekové poukážky - ošatné ŠJ 1 x 45,- | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 45,00 € | 17.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0005/19 | darčekové poukážky - ošatné ŠJ 1 x 45,- | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 45,00 € | 16.01.2019 | 07.02.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0297/18 | Vyúčtovacia fa - doprava žiakov na exkurziu | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BUSTRANSPORT Slovakia, s.r.o. | 47604689 | 735,00 € | 16.01.2019 | 12.10.2022 | Faktúra |